GERAÇÃO DO ARQUIVO DA DIRF (Declaração) !
Entre no Contok Selecione Folha de Pagamento Selecione o Ano Desejado Clique em Utilitários Clique em Gerador do Arquivo DIRF
Agora preencha conforme abaixo: - CÓDIGO CLIENTE....................................--> Cod. da empresa que será geradoa DIRF. - TIPO INSCR (1 / 2)................................--> "1" p/ CNPJ, "2" p/ CPF. - NATUR. DA EMPRESA............................--> Escolha a Natureza da empresa. - CPF SOCIO.................................................--> Informe o CPF do socio. - CONTATO RESP.......................................--> Informe o nome do contato pela geracao da Dirf - CPF/RG.......................................................--> Informe o CPF/RG do contato pela geracao da Dirf - FONE...........................................................--> Informe o telefone do contato pela geracao da Dirf - TIPO DE REF (JD OU DD).......................--> Informe o tipo de Referencia desejada: .......... - JD ===> Mês de Competência (Janeiro ate Dezembro + Mês 13) .......... - DD ==> Mês de Pagamento (Dezembro do ano anterior ate Novembro + Mês 13) - INCLUIR AS RETENCOES S/ AS NOTAS FICAIS DE TOMADORES DO MODULO DA ESCRITA FISCAL (S/N) ==> "S" p/ incluir ou "N" para nao incluir - INCLUIR AUTO-RETENÇÕES DO I. R. SOBRE N. F. DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ESCRITA FISCAL (S/N) ==> "S" p/ incluir ou "N" p/ nao incluir - INCLUIR AUTONOMOS COM RENDIMENTO ANUAL ABAIXO DE 6.000,00 QUE NÃO TIVERAM I. R. F. ==> "S" para incluir ou "N" para nao incluir - Outras Contas de Pensao Alimenticia ==> Opcional, usar apenas quando foi descontado outras Contas de Pensao Alimenticia diferente das Contas Automaticas (850/860/870). - Conta usada para Previdencia Privada ==> Opcional, usar apenas quando foi descontado alguma Conta de Previdencia Particular ! - Outras Contas de Previdencia Oficial 1 e 2 ==> Opcional, usar apenas quando for descontado outras Contas Especiais do INSS, nos calculos da Previdencia Oficial dos Cartorios ! - Outras Contas Indenizadas de Rescisao (564, 565 e 567) ==> Usar a partir do Ano Base de 2011, exceto para os "Clientes" que ja' tinham efetuado a Alteracao descrita anteriormente no Item - 6. - Conta da Parcela Isenta de Aposentaria > 65 Anos ==> Opcional, informar apenas para os Aposentados com mais 65 Anos ! - NOME DO ARQUIVO E EXTENSÃO..........................--> DIRF ...ANO... .TXT - DRIVE..............................................................................--> A: (Disquete) ou C: (HDD-Winchester) - DIRETÓRIO....................................................................--> em branco (p/ disquete) ou Contok (p/ HDD-Winchester) - CLIQUE NO BOTÃO GERAR - APÓS A GERAÇÃO, ANOTAR O NOME E A LOCALIZAÇÃO DO ARQUIVO E CLICK NO BOTAO OK OBS.: Os clientes que possuirem campo "CLASSIFICAÇÃO" = "S" automaticamente NAO irao participar do arquivo gerado. - COMO EXECUTAR O ANALISADOR DIRF: - Apos gerar o Arquivo, deve-se executar o Analisador conforme a opcao abaixo: - Minimizar o Contok e executar o Icone da Dirf (DIRF ...ANO...) - Clique em Decraração - Clique em Importar Dados - Clique em OK - Clique em Avancar ou Concluir - Selecione Declaracao - Clique no "..." para localizar a ser importado - Localize o arquivo que normalmente seria: "C:\CONTOK\DIRF...ANO.TXT" - Clique em Avancar para ir passo a passo ou concluir
- Apos a conclusao, clique em Declaracao - Clique em Gravar Declaracao para Entrega a SRF - Selecione a Declaracao a ser Gravada - Apos Selecionar, clique em OK
- Em local de Transmissao, selecione o Estado
- Clique em Avancar para ir passo a passo ou concluir - Transmita a Declaracao
Obs.: Duvidas da Dirf / Receita Federal: 0300-789-0300 ou (19) 3027-6000