Nova Manutenção 2019 Mês 08-A

September 11, 2019

 

 

Atenção --> Leia e imprima as orientações abaixo antes de instalar a Manutenção.

Obs.: - Para Imprimir, Click em Arquivo - Imprimir - Tudo - Ok !Obs.: Os Clientes que trabalham em Ambiente de Rede e que não possuem um Servidor dedicado com Sistema de "No-break", devem realizar a reindexação e a cópia de dados automática no Winchester do Contok-Windows todos os dias de duas em duas horas ! ! !

 

- Alterações na Folha de Pagamento:

1 - Foi publicada a Nota Conjunta SEPRT/RFB/SED No. 01/2019, esclarecendo pontos sobre a simplificacao do eSocial e a forma de envio do mesmo:

Link ==> http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/nota-conjunta-seprt_rfb_sed-no-1-de-8-de-agosto-de-2019.pdf

Obs.: E tambem foi publicada a Nota Tecnica No. 15/2019 conforme:

https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-15-2019.pdf e ...
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota_tecnica_no_15_2019_-revisada.zip

2 - Impantacao do Novo programa "Utilitarios - SPED-eSOCIAL - Centralizacao de Arquivos XML por Chave (Evento)" para facilitar a copia "automatica" dos 4 arquivos XML envolvidos no processo de Transmissao do eSocial p/ a Pasta e Sub-Pasta informada, conf.:

..............- Informar o Cliente/CNPJ para Identificar a Pasta de Retorno
..............- Confirmar Pasta de Origem do XML-1 Original: "C:\Contok"
..............- Confirmar Pasta de Retorno: "C:\Unimake\UniNfe\...CNPJ...\etc"
..............- Escolher Tipo-Evento do Nome-Prefixo do XML (S-1000 a S-9999)
..............- Informar o Periodo: "AAAA" = Ano Operacao e "MM" = Mes 01 a 12
..............- Informar o Numero da Chave do Nome-Prefixo do XML ("NNNNN")
..............- Sera Exibido "Nome-Prefixo dos Arqs.XML": "S-0000-000000-00000"
..............- Confirmar a Pasta de Destino: "C:\Contok" ou "Meus Documentos"
..............- Confirmar Nome da NOVA Sub-Pasta: "Central" ou "CLI0001" etc
..............- Utilizar um ou mais Botoes de Comando abaixo conforme:

.......- "Abrir Sub-Pasta" ==> Permite Criar uma Sub-Pasta "NOVA" e Abrir o "Explorer" do Windows dessa Sub-Pasta "NOVA"

.......- "Localizar Arqs.XML" ==> Verifica a Existencia dos 4 Arquivos "XML" cujo Nome comeca com o Tipo-Evento, ANO + Mes e No. da Chave informados na Tela

.......- "Copiar Arqs.XML" => Copia os 4 Arquivos "XML" para Pasta/Sub-Pasta especificada na Tela. Exp.: C:\Contok\Central

.......- "Limpar Sub-Pasta" ==> Permite excluir todos os arquivos "XML" que estao na Sub-Pasta "NOVA" ou "\Central"

.......- "S A I R" ==> Permite fechar a Tela do programa de Centralizacao !

Obs.: Os 4 arquivos XML (Envio de Lote, Retorno de Protocolo, Envia Consulta e Retorno de Consulta/Recibo), serao copiados para "Pasta/Sub-Pasta" especificadas na Tela "Central", para depois serem enviados por Email para o nosso Suporte (infornety@infornety.com.br) para Eslarecimento de Duvidas !

3 - Revisao no programa "Gerador de Pagamentos da Remuneracao (S-1210)", para melhorar o criterio de Selecao de Funcionarios "Ativos" no Mes, ou seja, para NAO selecionar Funcionarios Admitidos do mes seguinte.

4 - Revisao dos Eventos abaixo para aceitar o Numero de Inscricao "CAEPF" de Clientes (Empresas) com Tipo-Inscricao = "3" (CPF) ou "2" (CEI):

.......- Evento S-1005 = TABELA DE ESTABELECIMENTOS OU OBRAS PROPRIAS
.......- Evento S-1200 = DEMONSTRATIVO DA REMUNERACAO DO TRABALHADOR
.......- Evento S-1270 = CONTRATACAO DE TRABALHADOR AVULSO
.......- Evento S-2200 = CADASTRO INICIAL DO VINCULO (ADMISSAO)
.......- Evento S-2299 = DESLIGAMENTO DO TRABALHADOR COM VINCULO
.......- Evento S-2399 = TERMINO DO TRABALHADOR SEM VINCULO

Obs.: O "No. da Inscricao do CAEPF" (14 digitos) deve ser cadastrado no campo"CNPJ-Franquia" da sub-ficha "Contrato-Social" do Cadastro de Clientes, onde o mesmo tambem devera ser cadastrado dentro do Monitor de Documentos "UniNFe" atraves do "Numero do CPF" do Titular Responsavel pelo "CAEPF ou CEI" !

5 - Ajuste na "funcao" do calculo de Faltas do campo "13o Proporcional" da Ficha-3 da Rescisao, para considerar o Total de Dias Trabalhados apos descontar o Total de Faltas dentro do mes da Rescisao !

- Alterações na Escrita Fiscal:

1 - Ajustes no Numero da nova versao "8.0.1.155" na Geracao da Novagia !!

Obs.: Nao esquecer de instalar a Nova versao 8.0.1.155 da Novagia, sendo que a Geracao e Entrega da GIA sera eliminada ate o final de 2019, conf.:

Link da Noticia do SPED ==> http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4131

2 - Implantacao da nova opcao "NFS-e Cajamar (XML)" no programa de Importacao da N.F. Eletronica de Servicos, para permitir a "importacao" das Notas Fiscais Exportadas por Lote em formato .XML de Cajamar/SP !

Obs.: Falta testar e implantar a identificacao das Notas Fiscais Canceladas !

3 - Implantacao da nova opcao "NFe Carapicuiba(XML)" no programa de Importacao da N.F. Eletronica de Servicos, para permitir a "importacao" das Notas Fiscais Exportadas por Lote em formato .XML de Carapicuiba/SP !

Obs.: Falta testar e implantar a identificacao das Notas Fiscais Canceladas !

4 - Revisao da opcao "Importar Registro Tipo-76 (N.F. Mod. 21 e 22)", no progrma de Importacao de Notas do Arquivo Sintegra, conf. opcoes:

.......- "C" ==> Importa Notas com Itens para o Cadastro de N.F. Normais
.......- "M" ==> Importa Notas p/ o Cadastro de N.F. Micro Simples-Nacional

5 - Revisao na tela de Cadastro de Cupons Fiscais (PDV/ECF/eSAT), para "habilitar" o Novo-Campo da Coluna de Indetificacao do "3o Digito" do Cod. da Situacao Tributaria do ICMS do Simples-Nacional (SN), conf.:

.......- CSON = "101" ==> Campo "SN" = "1" e campo "CST-ICMS" = "01"
.......- CSON = "102" ==> Campo "SN" = "1" e campo "CST-ICMS" = "02"
.......- CSON = "103" ==> Campo "SN" = "1" e campo "CST-ICMS" = "03"
.......- CSON = "201" ==> Campo "SN" = "2" e campo "CST-ICMS" = "01"
.......- CSON = "202" ==> Campo "SN" = "2" e campo "CST-ICMS" = "02"
.......- CSON = "203" ==> Campo "SN" = "2" e campo "CST-ICMS" = "03"
.......- CSON = "300" ==> Campo "SN" = "3" e campo "CST-ICMS" = "00"
.......- CSON = "400" ==> Campo "SN" = "4" e campo "CST-ICMS" = "00"
.......- CSON = "500" ==> Campo "SN" = "5" e campo "CST-ICMS" = "00"
.......- CSON = "900" ==> Campo "SN" = "9" e campo "CST-ICMS" = "00"

Obs.: Para os demais Codigos da Situacao Tributaria do ICMS (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 e 90) deixar o campo "SN" em "Branco". A "Sub-Divisao" acima estava sendo gravada no campo "Cod. de Origem", onde daqui para frente passa a conter a "Origem-Real" conf. um dos codigos abaixo:

.......- "0" = "PRODUTO NACIONAL, EXCETO COD. 3, 4, 5 e 8"
.......- "1" = "PRODUTO DE IMPORTACAO DIRETA"
.......- "2" = "PRODUTO IMPORTADO ADQ. MERC. INTERNO"
.......- "3" = "PRODUTO NACIONAL COM IMP. DE 40% a 70%"
.......- "4" = "PRODUTO NACIONAL DE LEGIS. ESPECIFICA"
.......- "5" = "PRODUTO NACIONAL IMP. ATE 40%"
.......- "6" = "LISTA CAMEX - PRODUTO DE IMPORTACAO DIRETA"
.......- "7" = "LISTA CAMEX - PRODUTO IMP. ADQ. MERC. INTERNO"
.......- "8" = "PRODUTO NACIONAL COM IMPORTACAO SUPERIOR A 70%"

6 - Revisao do programa de Importacao do Cupom Fiscal Eletronico "e-SAT", para obter o Complemento do campo "CST-ICMS" que sera gravado no NOVO campo "SN" criado acima e ajustes tambem para gravar a "Origem-Real".

Obs.: O novo campo "SN" sera gravado apenas nas Empresas do Simples-Nacional.

7 - Ajuste tambem na "Relacao de Notas Fiscais Tributadas (IR/DASN)" para incluir o campo "Cod. de Origem" na Listagem das Notas e tambem Totalizar e Imprimir as "Vendas" das Industrias separadas do Comercio nos novos "Sub-Totais" criados no Resumo Final da ultima pagina !

Obs.: As Vendas das Industrias serao Totalizadas e Separadas conf.:

-....... Regime do IPI do Cliente (Empresa) = "3" (Optante do Simples Nacional)
.......- Vendas com qualquer Codigo "C.S.T. do IPI" (exceto em Branco)
.......- Indicador de Origem = "1" ou "6" conf. A.D.I. RFB 001/2018 para "S.N."

 

Click aqui p/ Atualizar o Contok p/ 2019.08 - A

 

 

 

Please reload

Nova Manutenção 2020 Mês 07-A

July 24, 2020

Atenção --> Leia e imprima as orientações abaixo antes de instalar a Manutenção.

Obs.: - Para Imprimir, Click em Arquivo - Imprimir - Tudo - Ok !Obs....

1/1
Please reload

Please reload

Categorias

Em Destaque

Please reload

Recentes

HOME

EMPRESA
A Infornety
Confira Nossos Clientes
Depoimentos

 

SOLUÇÕES
Contok
WebCli
Websites
Consultoria
Assistência Técnica

TREINAMENTOS
Labratório Semanal CONTOK
Manuais Sistema CONTOK
Vídeos Sistema CONTOK
Vídeos Aplicativos Governo
Apostilas e Palestras

CONTOK
Administração de Clientes
Folha de Pagamento
Contabilidade
Protocolos e Tabelas
Escrita Fiscal
Livro Caixa

SUPORTE

Roteiros

Manutenção

Aplicativos Governo
Atendimento

GOVERNO
Downloads Aplicativos Governo
Roteiros Aplicativos Governo
Vídeos Aplicativos Governo
Links Úteis Governo

Downloads

Sistema CONTOK

Manutenção/Atualização

Run Time/Rede

LINKS
Bancos
Governo
Sindicatos
Legislações
Diversos

 

CONTATO

Contato

Parceiros

Todos os direitos resevados @ Infornety / 2016